攀枝花市妇幼保健院2025年

单位预算编制说明 

目录

一、基本职能及主要工作.........................................................1

（一）攀枝花市妇幼保健院职能简介.............................1

（二）攀枝花市妇幼保健院2025年重点工作...............1

二、机构设置情况.....................................................................1

三、收支预算情况说明.............................................................2

（一）收入预算情况.........................................................2

（二）支出预算情况.........................................................2

四、财政拨款收支预算情况说明.............................................2

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................2

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况................ 2

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.........................3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况................3

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................3

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................3

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....................4

九、政府性基金预算支出情况说明.........................................5

十、国有资本经营预算情况说明.............................................5

十一、其他重要事项的情况说明.............................................5

（一）机关运行经费.........................................................5

（二）政府采购情况.........................................................5

（三）国有资产占有使用情况.........................................5

（四）绩效目标设置情况.................................................5

十二、名词解释.........................................................................6

附件.............................................................................................7

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市妇幼保健院职能简介。

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层妇幼保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

4.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童的死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5.开展妇女儿童保健服务项目，并开展对妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究，组织推广适宜技术。

6.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

7.开展辅助生殖技术，增加新生儿出生率。

（二）攀枝花市妇幼保健院2025年重点工作。

1.全力争取省级区域妇幼健康中心建设项目落地。

2.积极探索新形势下妇幼专科医院发展方向。

3.持续抓好学科建设，争创国家级妇幼保健特色专科。

4.全力推动医院二期建设项目。

5.多区域试点开设不孕不育延伸门诊。

二、机构设置情况

攀枝花市妇幼保健院无下属二级预算单位，单位内设机构1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入166.74万元、事业收入16445.15万元、其他收入583.70万元；支出包括：社会保障和就业支出144.63万元、卫生健康支出17050.96万元。攀枝花市妇幼保健院2025年收支总预算17195.59万元，比2024年预算数增加1337.57万元，主要是因为2025年我院业务发展及二期建设项目的需要，增加了相应的业务支出及公用支出预算。

（一）收入预算情况。

攀枝花市妇幼保健院2025年收入预算17195.59万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入166.74万元，占0.97%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入16445.15万元，占95.64%；其他收入583.70万元，占3.39%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市妇幼保健院2025年支出预算17195.59万元，其中：基本支出15978.71万元，占92.92%；项目支出1216.87万元，占7.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市妇幼保健院2025年财政拨款收支总预算166.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入166.74万元；支出包括：社会保障和就业支出144.63万元、卫生健康支出22.11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市妇幼保健院2025年一般公共预算当年拨款166.74万元，比2024年预算数增加4.28万元，主要是因为退休人员数增加，因此退休职工医疗费补助、生活补助、离退休公用经费和离退休党建经费预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年一般公共预算社会保障和就业支出144.63万元，占86.74%；卫生健康支出22.11万元，占13.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为144.63万元，主要用于退休职工生活补助、退休费、离退休党建经费、退休福利费、离退休公用经费支出。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为22.11万元，主要用于退休职工的公务员医疗补助缴费、医疗费补助、遗属生活补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出166.74万元，其中：

人员经费139.45万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、医疗费补助，退休费、生活补助等。

公用经费27.29万元，主要包括：福利费、离退休党建经费、离退休公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市妇幼保健院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，主要原因是均未使用财政拨款安排此项预算。

（二）公务接待费与2024年预算持平，主要原因是均未使用财政拨款安排此项预算。

（三） 公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平，主要原因是均未使用财政拨款安排此项预算。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，特种车3辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市妇幼保健院2025年非财政拨款“三公”经费预算数12.15万元，其中：公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行维护费8.65万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款安排公务接待费较2024年预算下降12.50%，主要原因是响应国家过紧日子的政策号召，减少公务接待支出。

2025年非财政拨款安排公务接待费用于办公公务接待支出。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降19.91%。主要原因是响应国家过紧日子的政策号召，计划减少公务用车次数。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，特种车3辆。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费8.65万元，用于6辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，保障医院医疗服务等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市妇幼保健2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市妇幼保健院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

攀枝花市妇幼保健院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2025年，攀枝花市妇幼保健院安排政府采购预算521.80万元，其中，政府采购货物预算521.80万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，攀枝花市妇幼保健院共有车辆6辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备18台。

（四）预算绩效情况。

2025年攀枝花市妇幼保健院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表